De lasten en de baten (exclusief de mutaties reserves) voor het jaar 2023 binnen het programma Volksgezondheid en Milieu bedragen respectievelijk € 21.129.000 en € 22.327.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2022 en 2023.
Lasten
Volksgezondheid
De toename van de lasten worden veroorzaakt door de indexering van de subsidie aan de JGZ en de GGD. Daarnaast dalen de lasten doordat in 2022 er een incidenteel € 87.000 beschikbaar is vanuit de Rijks subsidieregeling leefstijlinterventies (zie baten). Tot slot worden er meer uren toegerekend aan het taakveld volksgezondheid. Dit zorgt voor een stijging van de lasten.
Riolering
De toename van de lasten worden vooral veroorzaakt door een stijging van de lasten van het onderhoud van rioolgemalen en planmatig onderhoud van de riolering. Tevens zijn er hogere kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen en renovatie van het rioolstelsel. Tot slot worden er meer uren toegerekend aan het taakveld riolering.
Afval
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een daling van de bijdrage aan Avalex. Daartegenover staat dat de raming voor de opbrengen van PMD die opgenomen waren in de begroting nu zijn opgenomen in de bijdrage aan Avalex (zie baten).
Milieubeheer
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2022 incidenteel budget was begroot voor de lasten van bodemonderzoek en bodemsanering in verband met de verkoop van de Herenstraat 42 in 2022.
Begraafplaatsen en crematoria
De stijging van de lasten ten opzichte van vorig wordt veroorzaakt door de indexering van de onderhoudsbudgetten.
Baten
Volksgezondheid
Het Rijk heeft in 2022 incidenteel een bedrag van € 87.000 beschikbaar gesteld voor leefstijlinterventies.
Riolering
De hogere baten worden veroorzaakt door de hogere opbrengst rioolheffing door een stijging van het tarief rioolheffing in verband met indexering en een extra verhoging van het tarief voor de rioolheffing conform het WRP 2022-2027.
Afval
De lagere baten worden verklaard doordat de opbrengsten van PMD verwerkt zijn in de bijdrage aan Avalex.
