In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.
Activa | Omschrijving | Totaal beschikbaar gesteld krediet | Reeds gerealiseerd en geraamd t/m 2022 | Investeringen 2023 | Investeringen 2024 | Investeringen 2025 | Investeringen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | ||
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||||
20211015 | Verv.Basisreg.Incl.BGT | 446.028 | 446.028 | ||||||||||
20221029 | Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | 163.680 | 163.680 | ||||||||||
20231025 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 | 233.625 | 233.625 | ||||||||||
20241026 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | 233.625 | 233.625 | ||||||||||
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning | 1.076.958 | 0 | 0 | 0 | 843.333 | 0 | 233.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | |||||||||||||
20231031 | Veilige sportroutes | 75.000 | 75.000 | ||||||||||
20251022 | Vervanging Handhelds 2025 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||
Totaal programma veiligheid | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en Vervoer | |||||||||||||
20159002 | Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat | 1.180.912 | 11.595 | 1.169.317 | |||||||||
20159004 | Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk | 4.074.940 | 83.228 | 3.764.940 | 83.228 | 310.000 | |||||||
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||
20191077 | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 200.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48 | 200.000 | 200.000 | ||||||||||
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49 | 200.000 | 200.000 | ||||||||||
20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 80.000 | 2.502 | 77.498 | |||||||||
20211050 | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 700.000 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 | 250.000 | ||||||
20211052 | Brug Toevluchtpad L'dam | 260.000 | 49.386 | 210.614 | |||||||||
20211058 | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 905.000 | 184.862 | 250.000 | 470.138 | ||||||||
20211060 | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2.135.000 | 1.000.000 | 1.135.000 | |||||||||
20211067 | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 254.000 | 67.500 | 127.000 | 33.750 | 127.000 | 33.750 | ||||||
20211068 | Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag | 380.000 | 190.000 | 190.000 | |||||||||
20221002 | OV lichtmasten 2022 | 167.000 | 167.000 | ||||||||||
20221020 | Verkeersregelinstallaties 2022 | 628.000 | 12.000 | 433.000 | 183.000 | ||||||||
20221031 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||
20221043 | Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker | 500.000 | 350.000 | 100.000 | 70.000 | 400.000 | 280.000 | ||||||
20221060 | Vervangen kademuur Oude Haven | 860.000 | 50.000 | 810.000 | |||||||||
20231005 | Groot onderhoud Kunstwerken 2023 | 185.000 | 185.000 | ||||||||||
20231006 | OV armaturen 2023 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20231007 | OV lichtmasten 2023 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20231015 | Verkeersregelinstallaties 2023 | 901.000 | 18.000 | 578.000 | 191.000 | 114.000 | |||||||
20231027 | Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat | 135.000 | 135.000 | ||||||||||
20241006 | Groot onderhoud Kunstwerken 2024 | 185.000 | 185.000 | ||||||||||
20241007 | OV armaturen 2024 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20241008 | OV lichtmasten 2024 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20241016 | Verkeersregelinstallaties 2024 | 1.160.000 | 11.000 | 370.000 | 252.000 | 527.000 | |||||||
20241018 | Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36 | 34.000 | 34.000 | ||||||||||
20241029 | Vervangen armaturen WC Julianabaan | 111.000 | 111.000 | ||||||||||
20251011 | Groot onderhoud Kunstwerken 2025 | 185.000 | 185.000 | ||||||||||
20251012 | OV armaturen 2025 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20251013 | OV lichtmasten 2025 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20251021 | Verkeersregelinstallaties 2025 | 566.000 | 33.000 | 533.000 | |||||||||
20261005 | Groot onderhoud Kunstwerken 2026 | 185.000 | 185.000 | ||||||||||
20261006 | OV armaturen 2026 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20261007 | OV lichtmasten 2026 | 242.000 | 242.000 | ||||||||||
20261015 | Verkeersregelinstallaties 2026 | 582.000 | 33.000 | ||||||||||
Totaal programma verkeer en vervoer | 19.189.851 | 850.728 | 4.404.284 | 183.228 | 7.796.429 | 283.750 | 3.462.138 | 103.750 | 1.743.000 | 280.000 | 1.235.000 | 0 | |
Onderwijs | |||||||||||||
20161041 | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 344.350 | 154.740 | 189.610 | |||||||||
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 5.546.819 | 681.560 | 2.105.200 | 2.091.200 | 668.859 | |||||||
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 5.496.134 | 62.469 | 498.301 | 2.103.100 | 2.089.800 | 742.464 | ||||||
20209510 | Stelpost IHP PO | 10.864.111 | 659.258 | 6.736.843 | 3.468.010 | ||||||||
20209520 | Stelpost IHP VO | 34.154.281 | 100.000 | 113.636 | 4.256.498 | 7.801.356 | 10.376.782 | ||||||
20211041 | Maartenscollege | 1.426.824 | 318.388 | 305.074 | 305.074 | 498.288 | |||||||
Totaal programma onderwijs | 57.832.519 | 0 | 1.162.417 | 0 | 3.836.209 | 0 | 15.682.325 | 0 | 14.526.313 | 0 | 11.119.246 | 0 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||
20201057 | Skatepark Noordsingel | 325.000 | 325.000 | ||||||||||
20211066 | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 3.477.500 | 160.500 | 1.605.000 | 1.712.000 | ||||||||
20221033 | SPP Duivesteijn renovatie veld 1 | 312.059 | 312.059 | ||||||||||
20231001 | Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. | 85.392 | 85.392 | ||||||||||
20231003 | Westvliet algemene inrichting | 44.188 | 44.188 | ||||||||||
20231014 | Vervangen speelvoorzieningen 2023 | 518.000 | 518.000 | ||||||||||
20231024 | Duiv. Algemene inrichting 2023 | 31.206 | 31.206 | ||||||||||
20241003 | Westvliet algemene inrichting | 37.705 | 37.705 | ||||||||||
20241004 | Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. | 76.891 | 76.891 | ||||||||||
20241015 | Vervangen speelvoorzieningen 2024 | 518.000 | 518.000 | ||||||||||
20251001 | Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat. | 391.472 | 391.472 | ||||||||||
20251002 | t Loo algemene inri./verhard. | 71.287 | 71.287 | ||||||||||
20251003 | t Loo Topl.ren. Kv 2 | 310.598 | 310.598 | ||||||||||
20251004 | t Loo Topl.ren. Kv 1 | 310.598 | 310.598 | ||||||||||
20251005 | Westvliet algemene inrichting | 33.365 | 33.365 | ||||||||||
20251007 | Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat. | 359.327 | 359.327 | ||||||||||
20251008 | Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. | 336.113 | 336.113 | ||||||||||
20251009 | Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb. | 336.649 | 336.649 | ||||||||||
20251020 | Vervangen speelvoorzieningen 2025 | 518.000 | 518.000 | ||||||||||
20251034 | Overdam Algemene inrichting | 28.472 | 28.472 | ||||||||||
20251035 | Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet | 37.757 | 37.757 | ||||||||||
20261001 | Westvliet Crick.v topl.ren gras | 91.121 | 91.121 | ||||||||||
20261002 | Duiv. Algemene inrichting | 31.206 | 31.206 | ||||||||||
20261014 | Vervangen speelvoorzieningen 2026 | 518.000 | 518.000 | ||||||||||
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 8.799.906 | 0 | 160.500 | 0 | 2.931.958 | 0 | 2.344.596 | 0 | 2.722.525 | 0 | 640.327 | 0 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 5.731.371 | 430.371 | 1.600.000 | 2.080.000 | 1.621.000 | |||||||
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 5.834.904 | 103.904 | 654.000 | 2.430.000 | 2.647.000 | |||||||
20181054 | Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 60.000 | 11.000 | 49.000 | |||||||||
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 108.354 | 53.354 | 55.000 | |||||||||
20201032 | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr | 3.733.156 | 122.156 | 210.000 | 3.401.000 | ||||||||
20211003 | Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan | 3.609.402 | 196.402 | 1.776.000 | 1.637.000 | ||||||||
20211004 | Vervanging rioolbesturing 2021 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
20211005 | Vervanging rioolinstallatie 2021 | 601.000 | 270.000 | 331.000 | |||||||||
20211016 | Rioolvervanging v.Santhorststraat | 2.214.780 | 37.780 | 166.000 | 1.011.000 | 1.000.000 | |||||||
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 162.065 | 146.065 | 16.000 | |||||||||
20211031 | Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan | 879.640 | 142.640 | 647.000 | 90.000 | ||||||||
20211032 | Rioolvervanging Overburgkade | 3.146.097 | 59.097 | 219.000 | 187.000 | 2.681.000 | |||||||
20211033 | Rioolverv. Dr. v Noortstraat | 1.708.863 | 41.863 | 917.000 | 750.000 | ||||||||
20211047 | Maatregel Bui v/d Eeuw Huygenskwartier | 792.534 | 42.534 | 85.000 | 665.000 | ||||||||
20221017 | Rioolvervanging Marcelis Emantslaan | 2.740.676 | 153.676 | 613.000 | 1.974.000 | ||||||||
20221018 | Vervanging rioolbesturing 2022 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
20221019 | Vervanging rioolinstallatie 2022 | 601.000 | 601.000 | ||||||||||
20221036 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 165.000 | 99.000 | 66.000 | |||||||||
20221039 | Rioolvervanging Veursestraatweg | 2.360.206 | 125.206 | 88.000 | 1.182.000 | 965.000 | |||||||
20221040 | Levensduur verlengende rep.en ren.2022 | 442.000 | 221.000 | 221.000 | |||||||||
20221042 | Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | 767.400 | 211.212 | 10.000 | 313.700 | 211.212 | 443.700 | ||||||
20231008 | Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb | 2.891.389 | 48.389 | 227.000 | 2.616.000 | ||||||||
20231009 | Vervanging rioolbesturing 2023 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
20231010 | Vervanging rioolinstallatie 2023 | 601.000 | 601.000 | ||||||||||
20231011 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023 | 108.000 | 108.000 | ||||||||||
20231012 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||
20231013 | Maatregelen bui van de eeuw 2023 | 168.000 | 168.000 | ||||||||||
20231023 | Levensduur verlengende rep.en ren.2023 | 276.000 | 276.000 | ||||||||||
20231028 | UPR 't Hert | 3.750.000 | 30.000 | 220.000 | 3.500.000 | ||||||||
20231032 | Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan | 205.000 | 205.000 | ||||||||||
20231033 | Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan | 210.000 | 210.000 | ||||||||||
20231034 | Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag | 849.000 | 241.319 | 283.000 | 241.319 | 283.000 | 283.000 | ||||||
20231035 | Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
20241009 | Vervanging rioleringen 2024 | 610.424 | 34.424 | 39.000 | 30.000 | 507.000 | |||||||
20241010 | Vervanging rioolbesturing 2024 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
20241011 | Vervanging rioolinstallatie 2024 | 601.000 | 601.000 | ||||||||||
20241012 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024 | 108.000 | 108.000 | ||||||||||
20241013 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||
20241014 | Maatregelen bui van de eeuw 2024 | 163.000 | 163.000 | ||||||||||
20241025 | Levensduur verlengende rep.en ren.2024 | 419.000 | 419.000 | ||||||||||
20241030 | UPR Duivenvoorde | 6.000.000 | 100.000 | 500.000 | 2.400.000 | ||||||||
20251015 | Vervanging rioolbesturing 2025 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
20251016 | Vervanging rioolinstallatie 2025 | 601.000 | 601.000 | ||||||||||
20251017 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2025 | 108.000 | 108.000 | ||||||||||
20251018 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||
20251019 | Maatregelen bui van de eeuw 2025 | 346.000 | 346.000 | ||||||||||
20261009 | Vervanging rioolbesturing 2026 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
20261010 | Vervanging rioolinstallatie 2026 | 601.000 | 601.000 | ||||||||||
20261011 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2026 | 108.000 | 108.000 | ||||||||||
20261012 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||
20261013 | Maatregelen bui van de eeuw 2026 | 346.000 | 346.000 | ||||||||||
20301014 | UPR Essesteijn | 15.960.000 | 100.000 | 560.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 72.133.260 | 452.531 | 2.348.860 | 0 | 11.419.700 | 452.531 | 21.330.700 | 0 | 18.019.000 | 0 | 6.715.000 | 0 | |
Overhead | |||||||||||||
20191026 | Ford Ranger wpnr.63 | 78.000 | 78.000 | ||||||||||
20191038 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 205.433 | 75.000 | 130.433 | |||||||||
20201001 | Verv.Core Switches | 127.875 | 127.875 | ||||||||||
20221061 | Nieuwbouw pand Stadsbeheer | 5.367.500 | 200.000 | 1.000.000 | 4.167.500 | ||||||||
20231017 | Corsa-E wpnr. 80,83,84,85,124,126 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||
20231020 | Verv. 2e deel grafische werkplekken '23 | 40.920 | 40.920 | ||||||||||
20231022 | Verv. 1e deel grafische werkplekken '23 | 40.920 | 40.920 | ||||||||||
20231026 | DMO gegevensmanagement 2023 | 102.300 | 102.300 | ||||||||||
20241001 | Vervanging storage 2024 | 306.900 | 306.900 | ||||||||||
20241017 | Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 | 55.000 | 55.000 | ||||||||||
20241019 | Vervanging netscalers | 30.690 | 30.690 | ||||||||||
20241020 | Oracle / Unix | 25.575 | 25.575 | ||||||||||
20241021 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | 40.920 | 40.920 | ||||||||||
20241022 | Tokens (software update pointsharp) | 25.575 | 25.575 | ||||||||||
20241023 | Monitoring '24 | 25.575 | 25.575 | ||||||||||
20241028 | DMO gegevensmanagement 2024 | 102.300 | 102.300 | ||||||||||
20241031 | Inrichting pand Stadsbeheer | 282.500 | 282.500 | ||||||||||
20251025 | Verv. 1e deel grafische werkplekken | 40.920 | 40.920 | ||||||||||
20251026 | Mobile device managemen 2025 | 130.433 | 130.433 | ||||||||||
20251027 | Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025 | 25.575 | 25.575 | ||||||||||
20251028 | Oracle / Unix | 25.575 | 25.575 | ||||||||||
20251029 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42.966 | 42.966 | ||||||||||
20251030 | Vervanging tablets 2025 | 322.245 | 322.245 | ||||||||||
20251031 | Oracle / Unix 2025 | 306.900 | 306.900 | ||||||||||
20251032 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 127.875 | 127.875 | ||||||||||
20251033 | vervanging mobiele telefonie voorb | 25.575 | 25.575 | ||||||||||
20261003 | Vervanging mobiele telefonie | 446.028 | 446.028 | ||||||||||
20261016 | Netwerk interne locaties 2026 | 76.725 | 76.725 | ||||||||||
20261017 | Back-up tape drivers | 40.920 | 40.920 | ||||||||||
20261018 | Vervangin netscalers | 30.690 | 30.690 | ||||||||||
20261019 | Oracle / Unix | 25.575 | 25.575 | ||||||||||
20261020 | verv. Wettelijke basisreg. (NHR) | 163.680 | 163.680 | ||||||||||
20261021 | verv basisreg incl BGT | 446.028 | 446.028 | ||||||||||
Totaal Overhead | 9.285.693 | 0 | 275.000 | 0 | 1.582.981 | 0 | 4.886.068 | 0 | 1.005.098 | 0 | 1.536.546 | 0 | |
Totaal generaal | 168.443.186 | 1.303.259 | 8.351.061 | 183.228 | 28.485.610 | 736.281 | 47.939.452 | 103.750 | 38.065.936 | 280.000 | 21.246.119 | 0 | |
Bedragen x € 1 | |||||||||||||