Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Bestuur en Ondersteuning
Bestuur	2.140	2.136	2.150	2.150	2.150	2.150
Burgerzaken	3.086	2.768	2.308	2.308	2.308	2.308
Beheer overige gebouwen en gronden	803	816	568	568	568	568
Parkeerbelasting	21	117	91	91	91	91
Bestuur en Ondersteuning	6.050	5.837	5.117	5.117	5.117	5.117
Programma Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer	1	1	23	23	23	23
Openbare orde en veiligheid	2.284	2.281	2.414	2.414	2.414	2.414
Veiligheid	2.284	2.281	2.437	2.437	2.437	2.437
Programma Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer	2.091	2.038	2.377	2.377	2.377	2.377
Parkeren	114	207	161	161	161	161
Recreatieve havens	2	1	0	0	0	0
Openbaar vervoer	17	19	25	25	25	25
Verkeer en Vervoer	2.225	2.264	2.564	2.564	2.564	2.564
Programma Economie
Economische ontwikkeling	303	383	295	295	295	295
Fysiek bedrijfsinfrastructuur	54	46	102	102	102	102
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	42	44	45	45	45	45
Economie	399	473	442	442	442	442
Programma Onderwijs
Onderwijshuisvesting	332	300	291	291	291	291
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	716	684	480	480	480	480
Onderwijs	1.048	984	771	771	771	771
Programma Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering	130	93	51	51	51	51
Sportaccommodaties	361	382	340	340	340	340
Cultuurpres.,productie&participatie	95	101	76	76	76	76
Musea	26	46	56	56	56	56
Cultureel erfgoed	224	304	254	254	254	254
Media	84	74	57	57	57	57
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.739	2.901	3.314	3.314	3.314	3.314
Sport, cultuur en recreatie	3.659	3.900	4.149	4.149	4.149	4.149
Programma Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie	2.466	2.192	1.531	1.531	1.531	1.449
Wijkteams	959	1.006	967	967	967	967
Inkomensregelingen	4.070	4.101	3.561	3.561	3.561	3.561
Begeleide participatie	287	300	352	352	352	352
Arbeidsparticipatie	2.353	2.418	2.682	2.682	2.682	2.682
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	525	524	637	637	637	637
Maatwerk dienstverlening 18+	1.377	1.454	1.947	1.947	1.947	1.947
Maatwerk dienstverlening 18-	1.566	1.305	1.593	1.562	1.562	1.562
Geëscaleerde zorg 18+	62	63	118	118	118	118
Geëscaleerde zorg 18-	416	418	705	705	705	705
Sociaal domein	14.082	13.781	14.092	14.062	14.062	13.980
Programma Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid	52	46	153	153	153	153
Riolering	439	631	691	691	691	691
Afval	201	168	183	183	183	183
Milieubeheer	794	707	831	831	831	831
Begraafplaatsen en crematoria	228	228	311	311	311	311
Volksgezondheid en milieu	1.714	1.781	2.170	2.170	2.170	2.170
Programma VHLOSV
Ruimte en leefbaarheid	2.139	1.612	1.715	1.715	1.716	1.577
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	573	315	290	299	240	0
Wonen en bouwen	2.360	3.071	3.635	3.635	3.635	3.468
VHLOSV	5.072	4.998	5.640	5.649	5.591	5.045
Programma Tussenrekeningen activa
Geactiveerde kosten	628	0	0	0	0	0
Tussenrekeningen activa	628	0	0	0	0	0
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
OZB Woningen	95	93	68	68	68	68
OZB Niet-woningen	130	125	84	84	84	84
Belastingen overig	266	203	220	220	220	220
Algemene Dekkingsmiddelen	491	421	373	373	373	373
Programma Overhead
Overhead	13.044	15.148	16.044	16.144	16.250	16.250
Overhead	13.044	15.148	16.044	16.144	16.250	16.250
TOTAAL	50.696	51.868	53.799	53.877	53.925	53.297
Bedragen x € 1.000