De lasten en de baten voor het jaar 2023 binnen het programma Sociaal domein bedragen respectievelijk € 107.687.000 en € 34.411.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2022 en 2023.
Lasten
Samenkracht en Burgerparticipatie
Het grootste deel van de lasten in dit taakveld wordt besteed aan subsidies aan maatschappelijke instellingen. Deze lasten zijn geïndexeerd met de vastgestelde subsidie index 2023 van 3,8% waardoor het budget met € 235.000 toeneemt. Daarnaast nemen de kosten voor collectief vervoer toe met € 245.000 en stijgt het budget inburgering ten opzicht van 2022 met afgerond € 600.000.
Op andere onderdelen daalt de begroting juist. De mutaties betreffen:
- De verdeling van de budgetten behorend bij de subsidietafels over de verschillende taakvelden is aangepast. Dit zorgt voor een daling van het budget met afgerond € 1 miljoen.
- In 2022 is het budget (nood)opvang vluchtelingen opgenomen voor € 1.500.000 en in 2023 is hiervoor geen budget opgenomen in de begroting.
- De toerekening van ambtelijke inzet is geactualiseerd en daalt met € 600.000 op dit taakveld.
Wijkteams
De lastenstijging bij het taakveld Wijkteams wordt veroorzaakt aanpassen van de toedeling van de subsidietafels aan de taakvelden. De lasten stijgen hierdoor met afgerond € 670.000.
Inkomensregelingen
Onder het taakveld inkomensregelingen vallen de lasten én baten van de BUIG en de lasten van de minimaregelingen. Ten opzichte van de begroting 2022 is er in de begroting 2023 sprake van een daling van circa € 2,9 miljoen. Belangrijkste verschil is dat in 2022 het budget voor de eenmalige energietoeslag is opgenomen van € 2,7 miljoen waardoor het budget in 2023 op dit taakveld lager is.
Daarnaast zijn in 2022 incidenteel middelen naar aanleiding van de extra steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis opgenomen. Het budget bijzondere bijstand is hierdoor in 2022 € 675.000 hoger dan in 2023. De aangepaste toerekening van de ambtelijk inzet zorgt daarnaast voor een daling van de lasten met € 540.000 op dit taakveld.
Van een stijging is sprake bij de uitkeringen Participatiewet omdat op basis van de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden de lasten met € 1,1 miljoen zullen toenemen.
Begeleide participatie
De lasten op het taakveld begeleide participatie dalen met afgerond € 100.000. Dit komt met name doordat de bijdrage aan het Werkbedrijf de Binnenbaan is in 2023 lager dan in 2022 vanwege de coronacompensatie die in 2022 is vergoed.
Arbeidsparticipatie
De gemeente participeert in het project Perspectief op Werk als deelnemer in de arbeidsmarktregio om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. Dit project heeft als doel om een extra impuls te geven aan de publiek-private samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Ten behoeve van de uitvoering van dit project heeft de gemeente in 2022 een subsidie van de arbeidsmarktregio ontvangen van € 213.000. In 2023 is nog geen subsidie opgenomen omdat de regiobegroting nog niet is afgerond.
Daarnaast zijn er in 2022 middelen (€ 340.000) beschikbaar vanuit het herstelbeleid voor de inzet op intensivering doelgroepaanpak en participatietrajecten waardoor het budget in 2022 hoger is.
Bij de toerekening van de ambtelijke inzet is sprake van een toename van € 260.000.
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
De lasten stijgen voornamelijk bij het onderdeel hulpmiddelen (€ 400.000) doordat op basis van de nieuwe contractafspraken met leverende partij de onderhoudskosten zijn gestegen. Daarnaast is de toerekening van ambtelijke inzet opnieuw bepaald. Op dit taakveld is sprake van een toename met afgerond € 110.000.
Maatwerk dienstverlening 18+
De ontwikkeling van de lasten op het taakveld Maatwerk dienstverlening 18+ wordt veroorzaakt door het verwerken van de loon- en prijsontwikkelingen en de verwachte inwonersgroei waarmee rekening is gehouden. Bij de budgetten voor huishoudelijke ondersteuning zorgt dit voor een stijging van € 570.000 ten opzichte van 2022.
Bij begeleiding is naast de indexering ook de afvlakkende groei van de zorgvraag verwerkt zoals deze is toegelicht in de kaderbrief 2023-2026. Per saldo daalt het budget voor begeleiding hierdoor met € 225.000. Tot slot is de toerekening van de ambtelijke inzet opnieuw in beeld gebracht. Dit zorgt voor een stijging van de lasten met afgerond € 610.000.
Maatwerk dienstverlening 18-
De lasten voor maatwerkdienstverlening 18- stijgen met afgerond € 2 miljoen. Per saldo stijgen de budgetten jeugdzorg met afgerond € 1.000.000. De toegepaste indexering is hiervoor de belangrijkste oorzaak. De nieuwe aanbesteding voor het jeugdvervoer zorgt voor € 500.000 van de stijging. Tevens is de toerekening van de ambtelijke inzet opnieuw in beeld gebracht. Dit zorgt voor een stijging van de lasten met afgerond € 450.000.
Geëscaleerde zorg 18+
De verdeling van de budgetten behorend bij de subsidietafels over de verschillende taakvelden is aangepast. Dit zorgt voor een stijging van het budget met afgerond € 410.000.
Geëscaleerde zorg 18-
Door de stijgende complexiteit van de hulpvraag en wachttijden in het gecontracteerde aanbod van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden (SbjH), worden zorgaanbieders buiten SbjH gecontracteerd. Dit zorgt voor een stijging van het benodigd budget (€ 100.000) binnen het taakveld geëscaleerde zorg 18-.
Daarnaast is de toerekening van de ambtelijke inzet opnieuw in beeld gebracht. Dit zorgt voor een stijging van de lasten met afgerond € 285.000.
Baten
Inkomensregelingen
De baten binnen het taakveld inkomensregelingen nemen af met afgrond € 610.000. Dit heeft een aantal oorzaken namelijk:
- Een lager BUIG budget op basis van de laatste budgetramingen vanuit het Rijk.
- In 2022 was sprake van een baat van € 219.000 ten behoeve van de uitvoeringskosten TOZO. In 2023 ontvangen we hier geen inkomsten meer voor.
